2019年决算公开
来源:自流井区人民检察院  发布时间:2019-06-21  点击次数:13922

自贡市自流井区人民检察院

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

我院是国家法律监督机关,主要职责是依法行使检察权,按照最高人民检察院确定的工作方针和省、市检察工作任务的部署,进行职务犯罪侦查工作,开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督,依法开展立案监督、侦查监督,向人民法院提起抗诉或再审检察建议;受理单位和个人的举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。负责其它应当由人民检察院承办的事项。
  (二)2019年重点工作

旗帜鲜明讲政治,坚持党的绝对领导。紧紧围绕区委提出的“三件大事”等中心工作,立足检察职能,切实找准结合点和着力点,精准服务发展稳定大局。围绕市检察院提出的“141” 发展思路,统筹推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展。深化司法体制综合配套改革,全面完成内设机构改革。完善司法监督制约机制。积极推进“捕诉合一”办案模式,全面落实认罪认罚从宽制度,提升司法效率。深化智慧检务工作,积极开展大数据智能辅助办案系统建设应用,大力推进“三远一网”和智能办案区建设,完成“12309检察服务中心”平台功能转型升级。

二、部门预算单位构成
  我院是独立核算单位,下设1个事业单位(自流井区人民检察院信息中心)

三、收支预算情况说明
    2019年我院收支预算总额为847.38万元,同比增长2.49%,主要原因是人员增加。
  (一)收入预算情况
    2019年我院收入预算847.38万元,其中:一般公共预算拨款收入847.38万元,占100%
  (二)支出预算情况
  2019年我院支出预算847.38万元,其中:基本支出697.38万元,占82.3%;项目支出150万元,占17.7%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  我院2019年财政拨款收支总预算847.38万元,2018年财政拨款收支总预算增加20.61万元,主要原因是增加了人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入847.38万元;支出包括:公共安全支出716.72万元、社会保障和就业支出66.96万元、卫生健康支出24.5万元、住房保障支出39.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  我院2019年一般公共预算当年拨款847.38万元,比2018年预算数增加20.61万元,主要原因是人员增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  公共安全支出716.72万元,84.58%;社会保障和就业支出66.96万元,占7.9%;卫生健康支出24.5万元,占2.89%;住房保障支出39.2万元,占4.63%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2019年预算数为566.72万元,主要用于:我院正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
 
  2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为140万元,主要用于:创建全国科技强检院等项目开支。

3.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2019年预算数为10万元,主要用于:帮助经济困难当事人获得诉讼机会。
   4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.15万元,主要用于:保障机关离退休人员活动费等支出。
   5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为66.68万元,主要用于:职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.13万元,主要用于:其他社会保险缴费支出。
   7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为24.5万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为39.2万元,主要用于:职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院2019年一般公共预算基本支出697.38万元,其中:人员经费480.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费216.60万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   我院2019年“三公”经费财政拨款预算数21万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费15万元,因公出国0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增加(下降)0%

(二)公务接待费较2018年预算增加(下降)0%2019年公务接待费计划用于接待上级及其他地市州检察院。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算下降53.64%单位现有执法执勤用车8辆,其中:警车4辆,越野车0辆,特种技术用车4辆。2019年安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费15万元,用于8辆执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位开展办案等工作。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  我院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  我院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,我院机关运行经费财政拨款预算为216.60万元,比2018年预算增长56.24万元,增长35.07%。主要原因是预算保障口径发生变化。
  (二)政府采购情况
   2019年,我院安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,我院所属各预算单位共有车辆8辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2019
年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,我院创建全国科技强检院、数字化档案建设、建设检察工作网等项目从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十一、名词解释
   (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (六)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  (十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十四)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

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